为加强全市公路建设市场监管，规范公路建设市场秩序，按照《鄂尔多斯市交通运输局关于2024年度公路工程质量安全和环境保护监督检查计划的通知》《鄂尔多斯市交通运输局关于2024年公路建设市场“双随机、一公开”督查工作的通知》的要求，依据《内蒙古自治区公路建设监督管理办法》《内蒙古自治区公路工程质量监督管理实施细则》《内家古自治区交通运输厅公路建设项目督查细则》《内蒙古自治区交通运输厅关于加快推进平安工地建设的通知》《鄂尔多斯市交通运输局关于在全市交通运输招标投标领域推行“双随机、一公开”监管机制的通知》等相关文件，市交通运输局组织市交通运输综合行政执法支队、市交通运输工程质量监测鉴定服务中心于2024年7月4日至7月7日对省道215线通史至海则畔（蒙陕界）段一级公路项目进行联合检查。检查内容包括建设市场管理、工程进度、工程质量、诚信体系建设、安全生产、农民工工资支付管理、公路建设项目环境保护及招标投标等方面。检查情况如下:
一、项目基本情况
省道215线通史至海则畔（蒙陕界）段一级公路主线全长69.192公里，其中一级公路标准建设61公里，二级公路标准建设8.192公里；另设纳林河工业园区连接线20.331公里，采用二级公路标准建设。全线设置互通式立交1座、大桥2座，治超站、服务区、养护工区、主线收费站各1处。项目总投资25.5亿元，由乌审旗北龙公路建设发展有限公司以PPP模式建设。该项目于2023年12月取得建设用地批复并办理施工许可，各前期建设手续均已办理完成。
二、工程进度方面
（一）投资完成情况
截至2024年7月5日，完成年度投资10亿元，完成年度投资计划12.75亿元的78.4%。开工至今累计完成投资20.49亿元，占概算总投资25.5亿元的80.4%。
存在问题：目前累计到位资金17.4亿元，资金缺口共计3.09亿元；按项目批复概算还有8.1亿元资金未落实（其中：剩余银行贷款4.61亿元、自治区车购税补贴3.49亿）。
（二）主要工程完成情况
路基填方完成99.91%，挖方完成100%。路面水稳底基层完成99.11%，基层完成98.34%。沥青下面层完成89.24%，上面层完成26.03%。桥涵无定河大桥桥面系完成74%。中小桥、天桥完成100%。通道、盖板涵完成98.86%。防护完成80%、排水完成50%、绿化完成20%、房建设施附属工程完成60%。
（三）备料情况
沥青碎石储备6.86万方，占剩余路面碎石8.82万方的77%；沥青储备1261吨，占剩余路面沥青用量10160吨的14.4%。
三、人员履约方面
（一）建设单位：乌审旗北龙公路建设发展有限公司
主要人员应到17人，实际在场15人，计划合同部部长1人、综合部部长1人请假不在现场。
（二）总监办：内蒙古鼎誉工程管理服务有限公司
主要人员应到12人，实际在场10人，交安专业监理工程师1人、监理员1人请假不在现场。
（三）监理一驻地：北京恒诺工程建设管理有限公司
主要人员应到16人，实际在场13人，路基专业监理工程师1人、试验员2人请假不在现场。
（四）监理二驻地：河北四方公路工程咨询有限公司
主要人员应到13人，实际在场11人，试验员2人请假不在现场。
（五）监理三驻地：北京中交安通工程技术咨询有限公司
主要人员应到16人，实际在场13人，试验室主任1人、试验员2人请假不在现场。
（六）施工单位A1标：中能建路桥有限公司
主要人员应到26人，实际在场25人，试验室检测工程师1人请假不在现场。
（七）施工单位A2标：龙建路桥股份有限公司
主要人员应到21人，实际在场19人，项目副经理1人、试验室检测工程师1人请假不在现场。
四、工程质量方面
（一）工程实体抽查情况：
1.桥涵工程：全线混凝土回弹强度共计抽查56处，合格56处，合格率100%。
2.路面工程：主线路面底基层厚度共计抽查1点，合格1点，合格率100%；下面层厚度及芯样完整性共计抽查19点，合格19点，合格率100%；上面层厚度及芯样完整性共计抽查7点，合格7点，合格率100%；连接线路面面层厚度及芯样完整性共计抽查2点，合格2点，合格率100%。主线路面抗滑共计抽查12点，合格12点，合格率100%；连接线路面抗滑共计抽查4点，合格4点，合格率100%。
3.断面尺寸：全线小型预制构件实体断面尺寸共计抽查18点，合格18点，合格率100%。全线涵洞工程、排水工程及防护工程实体断面尺寸共计抽查42组，合格42组，合格率100%。
4.交通安全设施：全线交通标线厚度共计抽查50点，合格50点，合格率100%；全线交通标线逆反射系数共计抽查50点，合格50点，合格率100%。
5.原材料：全线原材料共计抽查94组，合格94组，合格率100%。
6.抽查发现A1标中能建路桥工程有限公司施工的K31+412无定河大桥0号台锥坡浆砌片石存在空洞现象；A2标龙建路桥股份有限公司施工的K50+411小石砭中桥存在锥坡砌筑质量差，砂浆强度不足现象（现场已返工）。要求建设单位督促施工单位对全线浆砌工程进行排查处理，监理单位要切实加强对防护排水工程施工质量的监理。
7.抽查发现A1标中能建路桥工程有限公司施工的K28+000右幅、K30+227处边坡存在冲沟、水毁现象，K20+755右幅急流槽溢水池破损；A2标龙建路桥股份有限公司施工的K47+790处右侧路肩板破损，K61+225处左侧存在边坡水毁现象。要求建设单位督促施工单位针对该类问题在全线进行排查处理，确保路基整体稳定。
8.抽查发现A1标中能建路桥工程有限公司施工的K44+500左幅挖方二级边坡（共四级边坡）出现滑塌现象。要求建设单位组织施工单位对以上问题进行整改，确保边坡整体稳定，监理单位严格把关。
（二）内业资料及工地试验室
内蒙古鼎誉工程管理服务有限公司：1.监理月报中未记录费用、合同管理等事项。2.无定河大桥11号右幅空心薄壁墩第三节钢筋安装现场抽检报告单中监理工程师签署日期有误。
北京恒诺工程建设管理有限公司：1.旁站记录、巡视记录中未记录抽检数据、发现问题等信息。2.监理日志无三月内容，而抽检资料有三月抽检内容。4.空心薄壁墩现场抽检记录表中全高竖直度抽检结果失真。5.部分预应力管道压浆检验报告单中未记录浆体强度。6.工地试验室水泥试验检测报告BG-20240621-SNJ-0001中判定依据GB 175-2007已过期，未给出安定性标准值，未进行判定。7.聚合物改性沥青检测报告有刀刮涂改现象。
河北四方公路工程咨询有限公司：1.驻地监理工程师未对专业监理工程师巡视记录进行审核。2.路基专业监理工程师5月10日巡视记录中未对发现问题（防护工程勾缝不平顺）进行记录,无四月、五月监理日志。3.已完工分部工程评定滞后。4.工地试验室矿粉检测报告BG-20240625-KFJ-0001中检测依据规范JTG E42-2005已过期。5.底基层、基层碎石检测报告BG-20240613-CJL-0001中未填写含泥量、针片状等参数技术指标,底基层压实度记录JL-20230922-WJL-0006无对应报告，在记录上盖章。6.未填写仪器设备维护保养记录,仪器设备启用/停用登记表无批准人签字，停用标识不规范。
北京中交安通工程技术咨询有限公司：1.小型预制构件尺寸抽检记录结果失真，未附水泥混凝土强度资料。2.已完工分部工程评定滞后。3.母体试验室对工地试验室检查意见未盖章，工地试验室整改回复也未盖章。4.水泥砂浆立方体抗压强度报告中技术指标表述错误。
A1标中能建路桥工程有限公司：1.预应力T梁自检报告中未体现张拉应力值,张拉伸长率检测数量有误,浆体强度数据未填写。2.工地试验室沥青路面渗水仪、钢筋位置测定仪等外检仪器设备未填写使用记录。3.不合格原材料（天然砂）仅有检测记录，未出具报告。4.沥青混合料等原材料检测记录中主要仪器设备与编号栏中填写仪器过多，与实际不符。5.部分检测报告与记录有涂改、刀刮现象。
A2标龙建路桥股份有限公司：1.中间交工证书不全，已完工分项工程评定滞后。2.内业资料未做到与施工进度同步。3.工地试验室仪器设备期间核查方法不准确，不规范。4.外检设备无使用记录、出入库台账。
五、安全生产方面
内业资料：
（一）乌审旗北龙公路建设发展有限公司
1.未按照培训教育计划开展培训。2.未制定2024年安全生产费使用计划，对施工单位安全生产费审批不严格。3.未及时对监理、施工单位开展上半年平安工地考核评价工作。4.五月份未开展安全隐患排查（六月份已开展2次）。5.上半年未开展应急演练。6.安全生产月活动开展不积极，只制定活动方案，未开展相关活动。
（二）内蒙古鼎誉工程管理服务有限公司
1.未制定2024年培训教育计划。2.未能提供上半年安全例会资料。3.安全责任书签订不全，未与安全监理工程师、试验检测师签订。4.未制定安全监理计划，5月25日安全监理日志未填写。5.未能提供开展或参与监督应急演练活动佐证资料。6.对施工单位安全生产费审核不严。7.未认真开展上半年平安工地自我考核评价工作，未向建设单位报送平安工地对危险性较大分部分项工程施工前安全生产条件审核情况，未对施工单位自我考核评价情况进行复核确认并将考核结果上报建设单位。8.安全生产月活动开展不积极，只制定活动方案，未开展相关活动。
（三）北京恒诺工程建设管理有限公司
1.未建立安全隐患排查台账。2.未能全员组织参与安全培训教育。3.个别安全例会照片与例会召开时间不符、签到人员数量与例会照片不符。4.安全监理日志填写记录不详细、未发现安全隐患，6月10日安全监理日志未填写。5.缺少消防应急演练总结资料。6.对A1标安全生产费审核不严。7.未对上半年个别安全隐患整改回复单进行盖章销号确认。8.未对施工单位进场的施工机械、设备以及机械设备操作手人员持证情况进行审查。9.未对施工单位平安工地自我考核评价情况进行复核确认，未按照平安工地要求开展40米T梁安装前安全生产条件核查。10.安全生产月活动开展不积极，只制定活动方案，未开展相关活动。
（四）河北四方公路工程咨询有限公司
1.未能全员组织参与安全培训教育。2.未按照制度要求每月召开安全例会。3.安全管理目标责任书中试验监理工程师安全职责不明确。4.安全监理日志填写不详细，晴雨表未按照当日实际天气情况填报。5.应急演练活动资料只有照片和过程记录，缺少防汛应急演练活动方案和总结。6.对A2标主线段安全生产费审核不严。7.未对上半年个别安全隐患整改回复单进行盖章销号确认。8.未对A1标平安工地自我评价情况进行复核确认。
（五）北京中交安通工程技术咨询有限公司
1.未制定2024年培训教育计划，五月、六月未开展培训教育。2.六月份安全例会未召开。3.安全监理日志内容填写不详细，未详细记录施工现场存在的问题及整改情况。4.未签订2024年安全生产责任状。5.上半年未下达安全监理指令和安全整改通知书。6.防汛应急演练活动资料只有照片和过程记录，缺少活动方案和总结。7.对A2标连接线段安全生产费审核不严。8.未对A2标连接线段平安工地自我评价情况进行复核确认。
（六）A1标中能建路桥工程有限公司
1.未按照培训教育计划开展培训教育，未能提供安全培训教育签到表、照片。2.未提供应急管理人员和兼职应急队伍资料。3.未建立机械设备管理台账，一台叉车未办理使用登记证书,架桥机、龙门吊无司索工、安拆人员证书。4.风险辨识不全面，无针对性，未动态更新风险辨识清单。5.交通导改专项方案编制不规范，无编制依据。6.安全生产费计提不严格。
（七）A2标龙建路桥股份有限公司
1.个别培训教育照片与实际不符。2.三级安全教育培训未体现培训学时，未针对不同工种作业人员签订岗位风险告知书，个别三级安全技术交底、交底人、专职安全员未签字。3.未及时更新安全隐患整改台账，个别隐患整改未闭环管理。4.交通导改专项方案编制不规范，无编制依据。5.未针对本标段实际情况编制交通事故应急预案，已编制的应急预案未开展预案培训；已开展的应急演练活动资料只有照片和过程记录，缺少应急演练活动方案和总结.6.未提供应急管理人员和兼职应急队伍资料。7.安全生产费计提不严格。8.上半年平安工地自我考核评价总分分数计算有误，未附自查自纠情况。
抽查发现各参建单位普遍存在未将学好用好重大事故隐患判定标准纳入本单位年度安全生产培训教育计划中，未扎实开展公路水运工程施工驻地和人员密集场所防灾专项行动、大型临时设施及结构工程防垮塌专项行动，施工单位均未制定自查计划和方案，缺少隐患整改资料。要求各参建单位认真组织学习重大事故隐患判定标准并列入本单位年度安全生产培训教育计划中，严格按照文件要求扎实开展“防灾”“防垮塌”专项行动，确保取得实效。
现场安全管理：
1.抽查发现A1标、A2标个别保通路段存在未施画临时渠化交通标线以及安装符合国标《道路交通标志和标线》（GB5768）的限速标志和改道标志；个别平交道口缺少安全警示标志，个别限速警示标志牌上反光膜发白老化，标识内容不清晰。要求建设单位督促施工单位严格按照施工交通组织方案开展交通导改，确保车辆通行安全。
2.抽查发现A1标无定河大桥湿接缝施工区域下方安全防护不到位，桥面横隔板作业平台设置不规范，防撞墙护栏浇筑无临边防护，现场安全绳母锁绳夹设置不规范。要求建设单位督促施工单位规范设置安全防护设施。
3.抽查发现A1标交安工程护栏打桩机作业区布设不规范，现场仅放置3个反光锥桶作为施工区域隔离，现场施工车辆通行速度快，存在车辆对现场打桩作业人员造成人身伤害风险。要求建设单位督促施工单位严格规范布设作业区，控制车辆通行速度，确保现场施工人员安全。
4.抽查发现A1标沥青路面摊铺过程中安全员不在施工现场，自卸车倒车过程中无人指挥，现场作业安全缺乏有效监管。要求建设单位督促施工单位加强沥青路面摊铺现场车辆及人员管理，确保现场施工人员安全。
5.抽查发现A2标施工现场临时用电不规范，存在混凝土拌合站出料口处电缆线未采取任何保护措施直接与尖锐物接触；混凝土拌合站总配电箱箱门未上锁且箱门未张贴临时用电责任人等标识信息；生活区水房内配电箱未上锁，电缆在水中浸泡等现象。要求建设单位督促施工单位明确临时用电责任人，及时消除用电隐患，同时在维修、保养或检查清理搅拌系统、供料系统时应封闭下料口、切断电源、锁定安全保护装置、悬挂“严禁合闸”安全警示标志，并派专人看守，监理单位要加强对临时用电方案的审批和监理，确保安全。
6.抽查发现A2标混凝土拌合站操作室下、沥青拌合站上料区旁搭设临时工人休息区；混凝土拌合站泥浆池围挡缺失，缺少安全警示标志标识。要求建设单位督促施工单位加强厂站内隐患排查，认真开展“防灾”“防垮塌”专项行动。
7.抽查发现A2标预制厂内2台龙门吊在未使用的情况下夹轨器未夹紧，无防倾覆措施。要求施工单位加强特种设备管理，根据合同约定及时组织厂家按照安拆专项方案拆除。
8.针对本项目现场安全管理存在的问题，要求项目监理单位加强安全巡视，发挥安全监理作用，及时发现制止施工单位存在的安全隐患、违规行为，并督促施工单位按时完成整改，闭环管理。
六、农民工工资支付管理方面
A1标和A2均存在以下问题：1.农民工花名册信息不全，部分退场人员的退场时间未填写。2.未在维权信息告示牌公示5月工资支付表及银行发放流水。3.意外伤害保险投保人员名单未更新。
七、设计变更方面
建设单位设计变更台账管理混乱，设计变更申请表中设计单位未签字盖章，现场核查记录表中建设单位、设计单位未签字盖章。设计单位出图不及时，派驻现场设计代表人员数量不足，工程设计变更工作滞后。
八、工程生态环境保护方面
抽查发现A1标水稳拌合站内机械设备作业过程中扬尘较大；A2标个别已撒布的稀浆封层段局部被车辆行驶过程污染。要求建设单位督促施工单位加强环境保护，在扬尘较大的区域增设抑尘设备，及时清洗被污染路面。
九、下一步工作及建议
（一）施工进度方面。充分利用有限的施工黄金期，合理安排工期，力争9月30日前通车。
（二）工程质量管理方面。各参建单位要进一步增强责任意识，加强进场原材料检测管理，加强工程质量管理和现场施工管理。同时要求各参建单位加强内业资料的收集整理工作，严格审核试验和质检资料，确保资料的真实性和时效性。
（三）安全生产管理方面。各参建单位要认真落实全员安全生产责任制，认真学习重大事故隐患判定标准，扎实开展公路水运工程施工驻地和人员密集场所防灾专项治理行动、大型临时设施及结构工程防垮塌专项治理行动，保证安全制度落实和安全人员配备，规范完善安全内业资料，确保现场安全措施到位，持续巩固平安工地示范工程荣誉。
（四）项目管理方面。建设单位要持续加强两个施工标段管理，统一指挥，形成合力，全力保障项目早日建成运营
（五）整改要求。各参加单位要高度重视，对以上提出的项目人员履约、工程质量、安全生产、农民工工资支付管理、环境保护等方面问题逐项整改，整改结果由建设单位和总监办审核确认汇总后尽快将整改情况报鄂尔多斯市交通运输局。
鄂尔多斯市交通运输局